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                                                                                                                                                                公开时间：2025年9月30日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，紧紧围绕“办人民满意的教育考试招生”目标，立足“为党育人、为国选才 、公平公正、安全严谨”主题。强化规范管理，严抓安全保密，稳步推进改革，维护公平正义，圆满完成了各类教育招生考试工作任务。

 

二、机构设置

机构人员情况：独立编制机构数1个和独立核算机构数1个。年末在职人员共计11人，其中事业人员11人。工资本年度纳入社会保险事业管理局管理。

  机构人员变动情况：年末在职人员减少1人，其中事业人员调出1人。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为619.67万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加48.06万元，增长8.41%。主要变动原因是主要变动原因是项目支出年初追加专户收入调整增加。

 

 

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计619.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.67万元，占50%；事业收入310万元，占50%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计619.67万元，其中：基本支出244.67万元，占39%；项目支出375万元，占61%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为309.67万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少31.94万元，下降9%。主要变动原因是单位人员减少，财政拨款人员经费减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出309.67万元，占本年支出合计的50%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.94万元，下降9%。主要变动原因是是单位人员减少，财政拨款人员经费减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出309.67万元，主要用于以下方面：教育支出261.04万元，占84%；社会保障和就业支出21.31万元，占7%；卫生健康支出9.89万元，占3%；住房保障支出17.43万元，占6%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为309.67万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为261.04万元，完成预算100%.

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.31万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.18万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.71万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出244.67万元，其中：

人员经费210.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费34.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.55万元，完成预算100%，较上年度减少0.02万元，基本和去年持平%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.85万元，占85%；公务接待费支出决算0.7万元，占15%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.85万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.05万元，基本和去年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：考试保障车1辆。

公务用车运行维护费支出3.85万元。主要用于押送试卷、巡考所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.03万元，基本和去年持平。其中：

国内公务接待支出0.7万元，主要用于迎接上级部门检查及高校宣传招生接待。国内公务接待18批次，120人次，共计支出0.7万元，具体内容包括：高考、中考、成考、自考、学考、教资、高职单招考试接待上级部门检查及高校宣传招生接待。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中国共产党资中县委员会办公室机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，巴中市教育考试院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，巴中市教育考试院共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，巴中市教育考试院在2024年度预算编制阶段，组织对各类教育招生考试经费各类教育招生考试经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如考试报名费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指单位日常运转和开展各类教育招生考试的款项。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位为职工缴纳的养老保险和职工因工伤残的抚恤金。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出（项）：指事业单位为职工缴纳的医疗保险及补充医疗保险。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  附件

 

附件1

巴中市教育考试院

部门预算整体绩效评价报告

为进一步加强预算执行监管，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，现将巴中市教育考试院2024年度部门整体支出绩效评价报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

巴中市教育考试院是巴中市教育局所属二级单位，单位类型为事业单位。

（二）机构职能

单位主要职能是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，紧紧围绕“办人民满意的教育考试招生”目标，立足“为党育人、为国选才 、公平公正、安全严谨”主题。强化规范管理，严抓安全保密，稳步推进改革，维护公平正义，圆满完成了各类教育招生考试工作任务。

（三）人员概况

巴中市教育考试院截止2024年12月31日在职职工总数11人，其中：事业专业技术人员6人，事业管理人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024年年初预算财政拨款收入309.67万元，其中：1.人员类支出210.09万元；2.公用经费支出34.57万元；3.特定类项目65万元。

    财政专户收入：310万元。

（二）部门财政资金支出情况

2024年财政资金支出619.68万元，其中：1.人员类支出210.09万元；2.公用经费支出34.57万元；4.特定类项目375万元。

1、2024年一般公共预算财政拨款基本支出244.66 万元，占财政拨款支出79%。其中：人员经费210.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗险费、住房公积金和医疗补助费；公用经费34.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。

2、2024年一般公共预算财政拨款项目支出65万元，占财政拨款支出21%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

单位印发《巴中市教育考试院预算集中管理单位财务和内控管理制度》涵盖科学民主决策、财务公开、请销假制度、纪律作风等各个方面。包括《各项收入管理制度》、《收支业务管理制度》、《经费预算管理制度》、《财务报销与审批制度》、《建设项目管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《资产管理制度》、《公务接待管理制度》、《出差审批及报销制度》、《财务公开制度》、《内审制度》等，并指导和监督各科室有效执行。

（二）绩效目标管理情况

绩效目标编制科学合理，符合国家法律法规和学校制度的中长期规划需求，紧紧围绕市委市府及市教育局的精神和单位的职能职责，绩效目标填报清晰、完整、可行。绩效目标的实施过程有效监控，并严格按照年初预算指标计划执行，做到客观公正。

（三）综合管理情况

政府采购严格执行预算，不存在超预算、无预算采购，不存在政府采购“先购货物再补报采购”情况。三公经费从严控制支出，预决算信息均按规定内容、时限公开。会计核算及时、规范、科目使用准确、原始票据及附件充分，会计档案整理规范，依法接受上级审计及监督检查。

（四）综合绩效情况

单位2024年度无重点项目建设，一年来紧紧围绕市委市府及市教育局中心工作及本单位职责职能，各项工作成交显著。一是认真做好招生考试重点工作，强化各类招生考试的组织和管理工作，抓好各阶段、各环节的重点工作。二是扎实推进高考综合改革，进一步完善提升硬件建设、师资队伍、政策培训、经费保障各项基础保障条件。三是全力抓好招生考试底线工作，做好招生考试的试（题）卷运送、值守安全保密工作，进一步建设完善标准化考点的运维，杜绝群体性违纪舞弊事件发生。四是进一步提升招生考试服务水平，开展志愿填报免费咨询指导活动，务实推进全市招考系统党员干部能力素质提升培训工作和高考综合改革条件下学生生涯规划暨志愿填报指导种子辅导员培训，努力推动教育招生考试工作高质量发展，不断提升了群众满意度。

四、评价结论

单位严格执行财经纪律，全面落实《预算法》、《预算法实施条例》要求，贯彻从严编制预算，从紧控制支出“过紧日子”思想，切实加强了财务支出监管，整体支出情况良好。

                           

 

附件2

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：1.巴中市教育考试院2024决算公开表.xls

          2.巴中市教育考试院特定类项目自评表.xlsx